巴东县公共资源交易中心2023年度部门决算
2024年10月
一、部门主要职责
县公共资源交易中心是县政府直属事业单位，为正科 级。加挂县政府采购中心牌子。县公共资源交易中心贯彻落 实党中央关于公共资源交易、政府采购的方针政策和决策部 署，落实省委、州委、县委工作要求，在履行职责过程中坚 持和加强党对公共资源交易、政府采购的集中统一领导。主 要职责是：
(一)负责进场交易项目登记；
(二)负责资格预审公告、招标公告、变更公告、中 标公示等信息的发布；
(三)负责为招标人专户托管投标保证金；
(四)负责对资格预审和开标评标提供设施配套的场所 服务；
(五)负责开标评标现场秩序管理；
(六)负责评标专家抽取和专家库日常维护；
(七)负责组织实施县直单位列入政府集中采购目录以 内、限额标准以上的货物、工程、服务类项目的采购；
(八)负责对进场交易项目文件档案收集整理和统一管
理，并按规定提供查询服务；
(九)负责向综合监督管理机构、有关行政监督部门报 告交易活动中发现的违法违纪行为并协助调查；
(十)负责建立、运营、维护电子招投标交易平台。 (十一)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，巴东县公共资源交易中心决算由实行独 立核算的公共资源交易中心本级决算和0个下属单位决算 组成。
纳入巴东县公共资源交易中心2023年度部门决算编制 范围的二级预算单位包括：
1. 巴东县公共资源交易中心(本级)
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门：巴东县公共资源交易中心 金额单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
320.35
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
255.80
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
0.00
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
24.42
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
7.79
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
5.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
27.33
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
320.35
|
本年支出合计
|
58
|
320.35
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
0.00
|
年末结转和结余
|
60
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
320.35
|
总计
|
62
|
320.35
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表
公开02表 金额单
部门：巴东县公共资源交易中心 位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
科目代码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
320.35
|
320.35
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
255.80
|
255.80
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
255.80
|
255.80
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
157.48
|
157.48
|
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
98.32
|
98.32
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
24.42
|
24.42
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
22.01
|
22.01
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
22.01
|
22.01
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
2.41
|
2.41
|
|
|
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
2.41
|
2.41
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
7.79
|
7.79
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
7.79
|
7.79
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
7.79
|
7.79
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
21305
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
27.33
|
27.33
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
27.33
|
27.33
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
27.33
|
27.33
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
三、支出决算表
支出决算表
公开03表
部门：巴东县公共资源交易中心 金额单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
320.35
|
217.03
|
103.32
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
255.80
|
157.48
|
98.32
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
255.80
|
157.48
|
98.32
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
157.48
|
157.48
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
98.32
|
|
98.32
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
24.42
|
24.42
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
22.01
|
22.01
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
22.01
|
22.01
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
2.41
|
2.41
|
|
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
2.41
|
2.41
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
7.79
|
7.79
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
7.79
|
7.79
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
7.79
|
7.79
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
21305
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
2130599
|
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
27.33
|
27.33
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
27.33
|
27.33
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
27.33
|
27.33
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 金额单
部门：巴东县公共资源交易中心 位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财 政披款
|
政府性基 金预财
政披款
|
国有资本 经营预算 财政披款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政按款
|
1
|
320.35
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
255.80
|
255.80
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政披款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政披款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体盲与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
24.42
|
24.42
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
7.79
|
7.79
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、授助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
27.33
|
27.33
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
320.35
|
本年支出合计
|
59
|
320.35
|
320.35
|
0.00
|
0.00
|
|
年初财政披款结转和结余
|
28
|
0.00
|
年末财政披款结转和结余
|
60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政披款
|
29
|
0.00
|
|
61
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政按款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政披款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
273.52
|
总计
|
64
|
273.52
|
273.52
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财敢披款、敢府性基金预算财敢披款和国有资本经营预算财敢披款的总收支和年末结转结余情况.
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：巴东县公共资源交易中心 金额单位：万元
|
项目
|
本年支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
320.35
|
217.03
|
103.32
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
255.80
|
157.48
|
98.32
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
255.80
|
157.48
|
98.32
|
|
2010301
|
行政运行
|
157.48
|
157.48
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
98.32
|
|
98.32
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
24.42
|
24.42
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
22.01
|
22.01
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
22.01
|
22.01
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
2.41
|
2.41
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
2.41
|
2.41
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
7.79
|
7.79
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
7.79
|
7.79
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
7.79
|
7.79
|
|
|
213
|
农林水支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
21305
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2130599
|
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
27.33
|
27.33
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
27.33
|
27.33
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
27.33
|
27.33
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 金额单
部门：巴东县公共资源交易中心 位：万元
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
198.99
|
302
|
商品和服务支出
|
15.73
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
51.13
|
30201
|
办公费
|
3.23
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
14.77
|
30202
|
印刷费
|
0.29
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
73.64
|
30205
|
水费
|
0.24
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
21.21
|
30206
|
电费
|
1.98
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.81
|
30207
|
邮电费
|
0.94
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
7.69
|
30208
|
取暖费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
2.41
|
30211
|
差旅费
|
0.50
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
27.33
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30214
|
租赁费
|
0.20
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
2.31
|
30215
|
会议费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30302
|
退休费
|
2.20
|
30217
|
公务接待费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
0.38
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
0.95
|
399
|
其他支出
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.10
|
30227
|
委托业务费
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
3.23
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
0.69
|
39909
|
经常性赠与
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
39910
|
资本性赠与
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
3.11
|
39999
|
其他支出
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
201.30
|
公用经费合计
|
15.73
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：巴东县公共资源交易中心 金额单位：万元
|
项 目
|
年初 结转 和结 余
|
本 年 收 入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
科目代码
|
科目名称
|
小 计
|
基 本 支 出
|
项 目 支 出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：巴东县公共资源交易中心本年度无政府性基金预算财 政拨款收入支出，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：巴东县公共资源交易中心 金额单位：万元
|
项 目
|
本年支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：巴东县公共资源交易中心本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：巴东县公共资源交易中心 金额单位：万元
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行 维护费
|
公 务 接 待 费
|
合计
|
因公
出国
(境)
费
|
公务用车购置 及运行维护费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公 务 用 车 购 置 费
|
公 务 用 车 运 行 维 护 费
|
小计
|
公 务 用 车 购 置 费
|
公 务 用 车 运 行 维 护 费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
0.21
|
|
|
|
|
0.21
|
0.21
|
|
|
|
|
0.21
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为320.35万元。与2022年度相 比，收、支总计各增加46.83万元，增加17.12%,主要原因 是本年度单位增加了一人，同时机关综合工作经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计320.35万元，与2022年度相比，收入合计增加46.83万元，增加17.12%。其中：财政拨款收入320.35万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年 收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。
图2:收入决算结构
三 、支出决算情况说明
2023年度支出合计320.35万元，与2022年度相比，支出合计增加46.83万元，增加17.12%。其中：基本支出217.03 万元，占本年支出67.75%;项目支出103.32万元，占本年支 出32.25%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出 0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为320.35元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.83万元，增加17.12%。主要原因是本年度单位增加了一人，同时机关综合工作经费增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入320.35万元，比2022年度决算数增加46.83万元。主要原因是本年度单位增加了一人，同时机关综合工作经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平，巴东县公共资源交易中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平，巴东县公共资源交易中心本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出320.35万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.83万元，增加17.12%。主要原因是本年度单位增加了一人，同时机关综合工作经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出320.35万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务(类)支出255.8万元，占79.85%。主要是用于交易中心机构运转，履行公共资源交易、政府采购职责。
2.社会保障和就业支出(类)24.42万元，占7.62%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。
3.卫生健康支出(类)7.79万元，占2.43%。主要用于缴纳单位职工医疗保险。
4.农林水支出(类)5万元，占1.56%。主要用于单位派遣驻村工作队员工作经费等。
5.住房保障支出(类)27.33万元，占8.53%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为343.3万元，支出决算为320.35万元，完成年初预算的93.31%。其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为151.35万元，支出决算为157.48万元，完成年初预算的104%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度单位增加了一人，相应基本支出增加。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为126万元，支出决算为98.32万元，完成年初预算的78.03%,支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位本年大力压减支出，厉行节约，减少各项经费开支。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为17.43万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的126%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政统一调整职工养老保险缴纳比例。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.70万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的89.26%,支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政统一调整职工社保缴纳比例。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.77万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的66.19%,支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政统一调整职工医保缴纳比例。
7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项)。年初预算为7.35万元，支出决算为5万元，完成年初预算的68.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：驻村工作队人员调整，本单位驻村队员由3人调整为2人，驻村补助费用减少。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为26.70万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的102.36%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位有调入人员，导致缴纳的公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出320.35万元， 其中：
人员经费201.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。
公用经费15.73万元，主要包括：办公费、电费、邮电 费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元。较上年增加0.21万元，增长100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数与预算数保持不变的主要原因：本年度没有安排人员出国。决算数较上年保持不变的主要原因本年和上年均没有安排人员出国。
全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要是本年未安排人员出国。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0。决算数与预算数保持不变的主要原因：本年度未购置车辆，且无使用财政拨款开支的公车。决算数较上年保持不变的主要原因：本年度和上年度均未购置车辆，且无使用财政拨款支出的公车。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无公车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，主要是本年度无使用财政拨款开支的公车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%,较上年增加0.21万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因：单位本年度有州中心及建始中心来考察调研。其中：
外宾接待支出0万元，主要是本年度无外宾接待工作2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。无来访对象。
国内公务接待支出0.21万元，接待对象主要是州中心及建始中心，主要是开展考察及调研巴东县公共资源交易工作。2023年共接待国内来访团组2个，16人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出15.73万元,比年初预算数减少1.54万元，降低8.91%。主要原因是：单位本年大力压减支出，厉行节约，减少各项经费开支。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金103.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，该项目由交易中心财务室，对照2023年年初批复的绩效目标开展绩效评价。在评价过程中，采用了定性评价与定量评价相结合的方法。在绩效评价中没有发现 截留、挤占、挪用、贪污及违反国家法律、法规规定的行为。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，评价等级为优，绩效目标执行率为90.01%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
乡村振兴驻村工作队项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.34万元，执行数为5万元，完成预算68.08%。主要产出和效益：一是成本指标（年初目标工作队员每月补贴≦2500元/人，完成目标2500元每人）、二是产出指标（年初目标驻村个数≧1，完成目标1个；年初目标驻村干部人数≧3，完成目标2人；年初目标乡村振兴政策宣传覆盖率≧100%，完成目标100%；年初目标宣传和落实乡村振兴政策及时率≧100%，完成目标100%）、三是效益指标（年初目标社会秩序是否稳定，完成目标社会秩序稳定；年初目标提升乡村文明整体水平，完成目标全面提升）、四是服务对象满意度指标（年初目标人民群众满意度≧95%，完成目标95%；年初目标乡镇干部对驻村干部的满意度≧95%，完成目标95%）。发现的问题及原因：无。
综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为126万元，执行数为98.32万元，完成预算78.03%。主要产出和效益：一是成本指标（年初目标人员工资≦20万元，完成目标18万元，年初目标政府采购专家评审劳务费用≦30万元，完成目标20万元）、二是产出指标（年初目标进场交易项目≧300个，完成目标302个；年初目标进场交易项目电子化交易率≧100%，完成目标100%；年初目标保障公共资源交易全流程电子平台高效正常运行，完成目标有效保障；年初目标场项目按照法律法规及时办结率≧100%，完成目标100%）、三是效益指标（年初目标进场交易金额≧15亿，完成目标22.07亿元；年初目标提升交易平台服务水平，完成目标全面提升）、四是服务对象满意度指标（年初目标群众满意度≧95%，完成目标95%）。发现的问题及原因：无。
(三)绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应
用的情况。我中心所有项目于2023年度已全部完成，在过程中我们加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我单位没有连续项目，中心没有决算公开时还未应用但拟应用的情况。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
巴东县公共资源交易中心2023年度没有财政专项及专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
巴东县公共资源交易中心2023年度无举借政府债务等其他情况。
(一)一般公共预算财政拨款收入：指巴东县公共资源交 易中心一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指巴东县公共资源 交易中心政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指巴东县公共资 源交易中心国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财 政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有 资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业 收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项):反映公共资源交易中心的基本支出。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)一般行政管理事务(项):反映公共资源交易中心未单 独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):反映公 共资源交易中心的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支 出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映 公共资源交易中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养 老保险费支出。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项):反映公共资源交易
中心其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单 位医疗(项):反映财政部门安排的公共资源交易中心基本 医疗保险缴费经费。
7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他 巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映公共资源交易中心 其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面 的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):反映公共资源交易中心按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴 纳的住房公积金。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金 额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入巴东县公共资源交易中心预 决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆 购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无
一、2023年度巴东县公共资源交易中心整体绩效评价自评表
|
|
2023年度部门整体绩效自评表
|
|
填报单位：巴东县公共资源交易中心 填报日期：2024.03.14
|
|
单位名称
|
巴东县公共资源交易中心
|
|
部门整体支出资金（万元）
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
执行率(B/A*100%)
|
|
全年预算数总额
|
355.90
|
全年执行数总额
|
320.35
|
90.01%
|
|
其中：基本支出
|
223.37
|
其中：基本支出
|
217.03
|
97.16%
|
|
项目支出
|
132.53
|
项目支出
|
103.32
|
77.96%
|
|
年度目标
|
提高财政性资金使用效率，促进公共资源交易平台的异地远程评标建设，提升招投标公开、公平、公正及社会公信力，开通“易采虹”远程系统。
|
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
全年目标值
（A）
|
全年完成值
（B）
|
指标值偏差率（C）
|
|
年度绩效指标
|
成本指标
|
基本经费成本控制指标
|
聘用人员工资
|
≤20万元
|
18万元
|
-10%
|
|
项目经费成本控制指标
|
政府采购专家评审劳务费用
|
≤30万元
|
20万元
|
-33.33%
|
|
产出指标
|
核心产出1
|
进场交易项目
|
≧300个
|
302个
|
0.60%
|
|
核心产出2
|
进场交易项目电子化交易率
|
≧100%
|
100%
|
|
|
效益指标
|
经济效益
|
进场交易金额
|
≧15亿
|
22.07亿元
|
47.13%
|
|
社会效益
|
提升交易平台服务水平
|
全面提升
|
全面提升
|
|
|
人才支持
|
在职人员个数
|
≧11个
|
12个
|
9%
|
|
科技支撑
|
电子化系统使用率
|
≧100%
|
100%
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
群众满意度
|
≧95%
|
98%
|
3.16%
|
|
联系部门满意度
|
部门满意度
|
≧95%
|
98%
|
3.16%
|
|
内部干部满意度
|
干部满意度
|
≧95%
|
98%
|
3.16%
|
|
说明
|
无
|
|
偏差大或目标未完成原因分析
|
因2023年度本单位的政府采购项目较少，所以经济成本指标中的政府采购专家评审劳务费用支出相应减少。同时本单位厉行节约，压减开支，从而本年度机关综合工作经费支出减少。
|
|
改进措施及结果应用方案
|
|
|
单位意见（盖章）：
|
主管部门审核意见（盖章）：
|
|
年 月 日
|
年 月 日
|
|
备注：1.“全年预算数”原则上填报年初预算数，若有调整，填报调整后财政资金总额；“全年执行数”填报截止2023年底的实际支出数；“全年完成值”有定量指标完成值和定性指标完成值两种情况，定量指标按实际完成的数值填报，定性指标按全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三个档次填报。
2.指标值偏差率=（全年完成值-全年目标值）/全年目标值，即C=(B-A)/A。
|
二、2023年度巴东县公共资源交易中心机关综合工作经费绩效评价自评表
|
2023年度项目绩效自评表
|
|
填报单位：巴东县公共资源交易中心 填报日期：2024.03.14
|
|
项目名称
|
机关综合工作经费
|
项目负责人
及电话
|
罗春爱
|
|
主管部门
|
|
项目实施单位
|
巴东县公共资源交易中心
|
|
项目类别
|
1.部门预算项目√ 2.县级专项 □ 3.县对乡镇补助 □
|
|
项目属性
|
1.持续性项目 √ 2.新增性项目 □
|
|
项目类型
|
1.常年性项目 √ 2.延续性项目 □ 3. 一次性项目□
|
|
项目资金
（万元）
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
执行率（B/A*100%）
|
|
126
|
98.32
|
78.03%
|
|
年度目标
|
用于公共资源交易平台设备流程电子化评标系统维护、升级，促进交易平台软硬件建设，政府采购专家评审劳务费用，单位工作正常运转等，保证公共资源交易平台高效运行。
|
|
年度绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
全年目标值（A）
|
全年完成值（B）
|
指标值偏差率（C）
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
人员工资
|
≦20万元
|
18万元
|
-10%
|
|
政府采购专家评审劳务费用
|
≦30万元
|
20万元
|
-33.33%
|
|
产出指标
|
数量指标
|
进场交易项目
|
≧300个
|
302个
|
0.60%
|
|
进场交易项目电子化交易率
|
≧100%
|
100%
|
|
|
质量指标
|
保障公共资源交易全流程电子平台高效正常运行
|
有效保障
|
有效保障
|
|
|
时效指标
|
进场项目按照法律法规及时办结率
|
≧100%
|
100%
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
进场交易金额
|
≧15亿
|
22.07亿元
|
47.13%
|
|
社会效益指标
|
提升交易平台服务水平
|
全面提升
|
全面提升
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
≧95%
|
98%
|
3.16%
|
|
说明
|
无
|
|
偏差大或目标未完成原因分析
|
因2023年度本单位的政府采购项目较少，所以经济成本指标中的政府采购专家评审劳务费用支出相应减少。同时本单位厉行节约，压减开支，从而本年度机关综合工作经费支出减少。
|
|
改进措施及结果应用方案
|
|
|
资金使用单位审核意见（盖章）：
年 月 日
|
项目主管部门审核意见（盖章）：
年 月 日
|
|
备注：1.“全年预算数”原则上填报年初预算数，若有调整，填报调整后财政资金总额；“全年执行数”填报截止2023年底的实际支出数，延续性项目“执行数”按累计支出数填报；“年度目标”“指标”及其“全年目标值”按照年度编报的项目绩效目标填报；“全年完成值”有定量指标完成值和定性指标完成值两种情况，定量指标按实际完成的数值填报，定性指标按全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三个档次填报。
2.指标值偏差率=（全年完成值-全年目标值）/全年目标值，即C=(B-A)/A。
|
三、2023年度巴东县公共资源交易中心乡村振兴驻村工作队绩效评价自评表
|
2023年度项目绩效自评表
|
|
填报单位：巴东县公共资源交易中心 填报日期：2024.3.14
|
|
项目名称
|
乡村振兴驻村工作队
|
项目负责人
及电话
|
罗春爱
|
|
主管部门
|
|
项目实施单位
|
巴东县公共资源交易中心
|
|
项目类别
|
1.部门预算项目√ 2.县级专项 □ 3.县对乡镇补助 □
|
|
项目属性
|
1.持续性项目 √ 2.新增性项目 □
|
|
项目类型
|
1.常年性项目√ 2.延续性项目 □ 3. 一次性项目□
|
|
项目资金
（万元）
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
执行率（B/A*100%）
|
|
7.344
|
5
|
68.08%
|
|
年度目标
|
完成乡村振兴工作，巩固扶贫成果，避免返贫
|
|
年度绩效指标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
全年目标值（A）
|
全年完成值（B）
|
指标值偏差率（C）
|
|
成本指标
|
经济成本指标
|
工作队员每月补贴
|
≦2500元/人
|
2500元/人
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
驻村个数
|
≧1
|
1
|
|
|
驻村干部人数
|
≧3
|
2
|
-33.33%
|
|
质量指标
|
乡村振兴政策宣传覆盖率
|
≧100%
|
100%
|
|
|
乡村振兴政策落实覆盖率
|
≧100%
|
100%
|
|
|
时效指标
|
宣传和落实乡村振兴政策及时率
|
≧100%
|
100%
|
|
|
效益指标
|
社会效益
指标
|
社会秩序是否稳定
|
稳定
|
稳定
|
|
|
可持续影响
指标
|
提升乡村文明整体水平
|
全面提升
|
全面提升
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
人民群众满意度
|
≧95%
|
95%
|
|
|
乡镇干部对驻村干部的满意度
|
≧95%
|
95%
|
|
|
说明
|
无
|
|
偏差大或目标未完成原因分析
|
按县政府要求，本单位驻村工作队员调整为2人。
|
|
改进措施及结果应用方案
|
|
|
资金使用单位审核意见（盖章）：
年 月 日
|
项目主管部门审核意见（盖章）：
年 月 日
|
|
备注：1.“全年预算数”原则上填报年初预算数，若有调整，填报调整后财政资金总额；“全年执行数”填报截止2023年底的实际支出数，延续性项目“执行数”按累计支出数填报；“年度目标”“指标”及其“全年目标值”按照年度编报的项目绩效目标填报；“全年完成值”有定量指标完成值和定性指标完成值两种情况，定量指标按实际完成的数值填报，定性指标按全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三个档次填报。
2.指标值偏差率=（全年完成值-全年目标值）/全年目标值，即C=(B-A)/A。
|
巴东县公共资源交易中心2023年决算公开表.xlsx
