巴东县公共资源交易中心2020年度
部门决算公开

目录
第一部分 部门主要职责及机构设置情况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况增减情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体增减变化情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
第四部分 其他需公开事项
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
          四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第五部分 名词解释

附件1：巴东县公共资源交易中心2020年度部门决算公开表格
附件2：项目支出绩效自评报告
第一部分：单位概况
一、主要职能
县公共资源交易中心是县政府直属事业单位，为正科级。加挂县政府采购中心牌子。县公共资源交易中心贯彻落实党中央关于公共资源交易、政府采购的方针政策和决策部署，落实省委、州委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易、政府采购的集中统一领导。主要职责是:
（一）负责进场交易项目登记；
（二）负责资格预审公告、招标公告、变更公告、中标公示等信息的发布；
（三）负责为招标人专户托管投标保证金；
（四）负责对资格预审和开标评标提供设施配套的场所服务；
（五）负责开标评标现场秩序管理；
（六）负责评标专家抽取和专家库日常维护；
（七）负责组织实施县直单位列入政府集中采购目录以内、限额标准以上的货物、工程、服务类项目的采购；
（八）负责对进场交易项目文件档案收集整理和统一管理，并按规定提供查询服务；
（九）负责向综合监督管理机构、有关行政监督部门报告交易活动中发现的违法违纪行为并协助调查；
（十）负责建立、运营、维护电子招投标交易平台；
（十一）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
巴东县公共资源交易中心设下列内设机构:
办公室。负责中心日常工作的综合协调和检查督办；负责党建、政务公开、政工人事、文秘、会务、档案、接待、来信来访、新闻宣传和安全保密工作；负责全县进场交易信息的统计、分析与上报；负责中心学习培训、内部管理制度制定工作； 负责中心的财务、国有资产管理、后勤服务工作；负责公共资源交易资料的归集和管理。
交易受理股。负责对招标人或其委托的招标代理机构组织进场交易项目的登记和受理工作；负责开标、评标场地安排，承担进场交易招投标项目的现场服务工作；协助招标人在评标专家库中抽取专家；负责专家库的维护；及时报告在交易活动中发现的违法违规行为，并协助调查；负责为土地使用权出让、国有产权交易提供信息发布和交易场所；负责进场交易项目资料的收集、整理与移交；负责统计上报交易数据。                           
政府采购股。依法组织实施县级政府年度集中采购目录以内、限额标准以上的政府采购项目。办理县级政府采购监督管理部门交办的其他采购项目。依法受理和处理供应商的询问、质疑；对涉及政府采购的违法违规问题，及时向政府采购监管部门报告，配合做好监督检查、投诉处理及其他政府采购相关工作；收集、整理、移交政府采购项目相关档案资料。
信息技术股。负责建立和维护全县公共资源交易信息网、市场主体信息库、电子交易平台；负责县公共资源交易信息网各类信息的发布及维护；负责投标保证金的收取与退还，负责收取交易平台信息服务费。
三、人员构成
县公共资源交易中心事业编制12名。设主任1名，副主任2名。内设机构正职4名，聘用人员2名。

第二部分：2020年度部门决算公开报表
1、收入支出决算总表（公开01表）
2、收入决算表（公开02表）
3、支出决算表（公开03表）
4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
（公开01表-公开08表具体格式见附件一：巴东县公共资源交易中心2020年度部门决算公开表格）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况增减情况说明
（一）总收入
2020年度收入合计：352.80万元；较上年增长：48.92万元，同比增长：16.10%，增长原因：一是工资结构改变，工资提高，相应支出增加;二是本年度单位进行了单位交易平台建设，主要是为了更好的完善全流程电子化招投标流程，此项支出费用较高。其中：财政拨款收入352.80万元，占收入总额的100%、上级补助收入：0万元，占收入总额的0 %、事业收入0万元，占收入总额的0%、其他收入0万元，占收入总额的0%。
（二）总支出
支出合计：352.80万元；较上年增长：48.92万元，同比增长：16.10%，增长原因：一是工资结构改变，工资提高，相应支出增加;二是本年度单位进行了单位交易平台建设，主要是为了更好的完善全流程电子化招投标流程，此项支出费用较高。其中：基本支出175.91万元，占本年支出的49.86%，比上年减少10.66 %；项目支出176.89万元，占本年度支出的50.14%，比上年度增长37.05%，主要是：本年度单位进行了单位交易平台建设，主要是为了更好的完善全流程电子化招投标流程，增加了项目支出。
二、财政拨款收入支出决算总体增减变化情况
（一）财政拨款收入
2020年财政拨款收入352.80万元，较上年增加104.33万元，增长41.99 %；
（二）财政拨款支出
1、总体情况
财政拨款支出352.80万元,较上年增加104.33万元，增长41.99 %，增长原因：一是工资结构改变，工资提高，相应支出增加;二是本年度单位进行了单位交易平台建设，主要是为了更好的完善全流程电子化招投标流程，此项支出费用较高。主要用于以下方面：
一般公共服务(类)支出315.83万元，占财政拨款支出的89.52%；社会保障和就业(类)支出16.38万元，占财政拨款支出的4.64%；卫生健康(类)支出10.94万元，占财政拨款支出的3.10%；住房保障(类)支出9.66万元，占财政拨款支出的2.74%。
2、具体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为395.49万元，支出决算为352.80万元，完成年初预算的89.81%。其中：基本支出175.91万元，项目支出176.89万元。项目支出主要用于：一是交易平台建设，主要成效公共资源交易平台设备采购全流程电子化评标升级，促进公共资源交易平台的软硬件建设，提升招投标社会公信力；二是政府采购评审专家劳务费，主要成效是支付政府采购评审专家参与评审的劳务报酬费用，保证来政府采购项目运行推进，提高财政性资金使用效率，预防腐败，促廉正建设。
（1）一般公共服务支出(类)。年初预算为358.11万元，支出决算为315.83万元，完成年初预算的88.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2020年5月我单位有1名职工退休。
（2）社会保障和就业支出（类）。年初预算为15.62万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的100%。
（3）卫生健康支出（类）。年初预算为12.10万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的90.41%。
（4）住房保障支出（类）。年初预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%。
    3、基本支出决算情况说明
2020度一般公共预算财政拨款基本支出175.91万元，其中，人员经费166.91万元，主要包括：基本工资51.97万元、津贴补贴14.94万元、奖金45.57万元、绩效工资17.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.62万元、职工基本医疗保险缴费10.94万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金9.66万元、；公用经费9万元，主要包括：办公费1.85万元、印刷费0.048万元、电费1.99万元、邮电费0.78万元、培训费0.008万元、租赁费0.21万元、工会经费1.15万元、公务用车运行维护费0.13万元、其他交通费用2.58万元、其他商品和服务支出0.25。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2.5万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的6.4%，其中：
1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加/减少0万元，主要原因是无。无因公出国（境）团组数及人数。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0.16万元，完成年初预算的6.4%；其中：(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加/减少0万元，主要原因是无。本年度购置(更新)公务用车0  辆，年末公务用车保有量0辆。
(2)公务用车运行费0.16万元，完成年初预算的6.4%，比年初预算减少2.34万元，主要原因是机构改革，单位公务车辆被收回。主要用于车辆保险费，其中：燃料费0万元、维修费0万元、过桥过路费0万元、保险费0.16万元、其他填写具体项目等0万元。
3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加/减少0万元，主要原因是严格落实八项规定，进一步规范公务接待和误餐管理，公务接待费用逐年递减。主要用于无。其中：工作餐0份；公务接待0次，人次；客餐接待0次，0人。
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：无。
本部门2020年度无政府性基金预算收支。
第四部分其他需公开事项
一、关于机关(事业）运行经费支出说明
本部门 2020 年度机关（事业）运行经费支出 9万元，比年初预算数减少4.08万元，降低了31.19%。主要原因是：人员编制数量减少，同时单位落实过紧日子要求压减公用经费支出。
二、关于政府采购支出说明
本部门 2020 年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
三、关于国有资产占用情况说明
2020年年末总资产279.44万元，其中：固定资产279.44万元，占资产总量的100%；年末负债合计0万元，资产负债率0%。
2020年年末资产情况如下：
（1）车辆0辆，价值0万元，占总资产的0%。
（2）通用设备202件，价值216.85万元，占总资产的77.60%。
（3）专用设备5件，价值36.81万元，占总资产的13.17%。
（4）家具用具171件（套）25.78万元，占总资产的9.23%。
（5）构筑物0栋，价值0万元，占总资产的0%。
（6）房屋面积0平方米，价值0万元，占总资产的0%。
（7）无形资产0万元。
四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金176.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，通过本单位预算绩效评价总体情况较好，通过单位预算绩效管理，以打造“高标准、高要求、高效率”的公共资源交易“阳光平台”和服务“窗口”为目标，进一步完善交易制度，不断优化公共资源交易环境；同时能够更好的监督、实施全县政府采购目录内项目进场交易，提高财政资金使用效率。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过本单位预算绩效评价总体情况较好，各项资金到位、绩效目标完成的较好，保证了单位招投标市场规范、高效运转。                                                                                                                                                                                                               
附件：2020年度巴东县公共资源交易中心部门整体支出绩效自评表
（二）部门决算中项目绩效自评结果
交易平台建设项目全年预算数为145万元，执行数为131.72万元，完成预算90.84％。主要产出和效益：一是产出指标，包括三部分，一是数量指标：交易项目数，年初目标为450个，全年完成值为391个，分值为20分，得分为18分。二是质量指标：交易平台运行，年初指标为公正常运转、高效运行，全年完成值为正常运转、高效运行，分值为10分，得分为10分；建设效果，年初指标为全流程电子化，全年完成值为全流程电子化，分值为10分，得分为10分。三是成本指标：固定资产成本，年初指标为981935元，全年完成值为981935元，分值为10分，得分为10分；二是效益指标包括两部分，一是经济效益指标：节约资金，年初目标为0.5亿元，全年完成值为0.468775亿元，分值为10分，得分为9分；交易金额，年初目标为15亿元，全年完成值为20.5298亿元，分值为10分，得分为10分；资金节约率，年初目标为3%，全年完成值为2.23%，分值为10分，得分为8分。二是可持续影响指标：交易平台持续运行建设，年初目标为100%，全年完成值为100%，分值为10分，得分为10分。发现的问题及原因：绩效产出指标中的部分指标未达到，主要原因是年初目标较高，难度较大。下一步改进措施：下一步将加大对此项工作的领导，加大工作力度，实行精细化、精准化的工作方法，提高服务质量和工作水平。
附件：《2020年度交易平台建设项目绩效自评表》
交易平台建设项目绩效自评综述：该项目自评得94分，评价等级为优。在绩效评价中没有发现截留、挤占、挪用、贪污及违反国家法律、法规规定的行为。
精准扶贫经费项目全年预算数为11万元，执行数为10.93万元，完成预算99.36％。主要产出和效益：一是产出指标包括三部分，一是数量指标：保障扶贫干部个数，年初目标为尖刀班4人，帮扶责任人8人，全年完成值为尖刀班4人，帮扶责任人8人，分值为20分，得分为20分；扶贫村个数，年初指标为3个，全年完成值为3个，分值为10分，得分为10分。二是质量指标：巩固提升扶贫成果，村返贫率，年初指标为0%，全年完成值为0%，分值为10分，得分为10分。三是成本指标：扶贫干部每月下乡补贴，年初指标为80元/月，全年完成值为80元/月，分值为10分，得分为10分；二是效益指标，包括三部分，一是社会效益指标：扶贫对象脱贫能力，年初目标为提高，全年完成值为提高，分值为10分，得分为10分；扶贫户物质条件和精神生活，年初指标为全面提升，全年完成值为全面提升，分值为10分，得分为10分。二是满意度指标：精准扶贫户满意率，年初指标为100%，全年完成值为100%，分值为10分，得分为10分。三是可持续影响指标：扶贫对象增收获益性，年初指标为连续，全年完成值为连续，分值为10分，得分为10分。发现的问题及原因：绩效产出指标中的部分指标完成较好。
附件：《2020年度精准扶贫经费项目绩效自评表》
精准扶贫经费项目绩效自评综述：该项目自评得99分，评价等级为优。在绩效评价中没有发现截留、挤占、挪用、贪污及违反国家法律、法规规定的行为。
政府采购评审专家劳务费项目全年预算数为30万元，执行数为8.24万元，完成预算0.027％。主要产出和效益：一是产出指标包括三部分，一是数量指标：交易项目数，年初目标为250个，全年完成值为189个，分值为20分，得分为15分。二是质量指标：交易平台运行，年初指标为公正常运转、高效运行，全年完成值为正常运转、高效运行，分值为10分，得分为10分；评审效果，年初指标为公平公正，全年完成值为公平公正，分值为10分，得分为10分。三是成本指标：评审费用，年初指标为约900元/场，全年完成值为约900元/场，分值为10分，得分为10分；二是效效益指标包括一部分，一是经济效益指标：节约资金，年初目标为2000万元，全年完成值为975.46万元，分值为10分，得分为5分；交易金额，年初目标为4亿元，全年完成值为3.0564亿元，分值为10分，得分为9分；资金节约率，年初目标为3%，全年完成值为3.09%，分值为10分，得分为10分。发现的问题及原因：绩效目标完成一般。是因为政府采购评审费第一次纳入单位预算，为保证政府采购项目的稳定推进，按照以前年度进场交易场次约为300场，评审费用为100元/小时，每场约3人，平均3小时/场，评审费的支出估算为30万元。但2020年政府采购项目为189个，故政府采购专家评审费结余较多。
附件：《2020年度政府采购评审专家劳务费项目绩效自评表》
政府采购评审专家劳务费项目绩效自评综述：该项目自评得82分，评价等级为优。在绩效评价中没有发现截留、挤占、挪用、贪污及违反国家法律、法规规定的行为。
政府购买服务项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标包括三部分，一是数量指标：聘用人员人数，年初目标为2个，全年完成值为2个，分值为20分，得分为20分；每月上班天数，年初目标为≥22天，全年完成值为≥22天，分值为10分，得分为10分。二是质量指标：聘用人员尽职履职，年初指标为100%，全年完成值为100%，分值为10分，得分为10分。三是成本指标：聘用人员工资福利支出，年初指标为5000元/月，全年完成值为5000元/月，分值为10分，得分为10分；二是效益指标包括两部分，一是社会效益指标：保证聘用人员在职岗位稳定运行，提高工作服务水平，年初目标为作用显著，全年完成值为作用显著，分值为20分，得分为20分；二是服务对象满意度指标：群众职工满意度，年初目标为95%，全年完成值为95%，分值为20分，得分为20分。发现的问题及原因：绩效目标完成较好。
附件：《2020年度政府购买服务项目绩效自评表》
政府购买服务项目自评得100分，评价等级为优。在绩效评价中没有发现截留、挤占、挪用、贪污及违反国家法律、法规规定的行为。
综合工作经费项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标包括三部分，一是数量指标：交易项目数，年初目标为450个，全年完成值为391个，分值为20分，得分为18分。二是质量指标：交易平台运行，年初指标为公正常运转、高效运行，全年完成值为正常运转、高效运行，分值为10分，得分为10分；交易平台使用率，年初指标为95%，全年完成值为95%，分值为10分，得分为10分。三是成本指标：商品服务支出，年初指标为15万元，全年完成值为15万元，分值为10分，得分为10分；二是效效益指标包括两部分，一是经济效益指标：节约资金，年初目标为0.5亿元，全年完成值为0.468775亿元，分值为10分，得分为9分；交易金额，年初目标为15亿元，全年完成值为20.5298亿元，分值为10分，得分为10分；资金节约率，年初目标为3%，全年完成值为2.23%，分值为10分，得分为8分。二是可持续影响指标：交易平台持续运行建设，年初目标为100%，全年完成值为100%，分值为10分，得分为10分。发现的问题及原因：绩效效益指标中的部分效益指标未达到，主要原因是年初目标较高，难度较大。下一步将加大对此项工作的领导，加大工作力度，实行精细化、精准化的工作方法，提高服务质量和工作水平。
附件：《2020年度综合工作经费项目绩效自评表》
综合工作经费项目自评得95分，评价等级为优。在绩效评价中没有发现截留、挤占、挪用、贪污及违反国家法律、法规规定的行为。
（三）绩效评价结果应用情况
应当按照如下格式说明：
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况。根据本次整体支出绩效自评结果，本单位以后年的的预算安排将于绩效目标相结合，通过年初制定的绩效申报来规定本单位的预算安排，同时也要严格按照绩效目标来安排预算支出，从而保证预算支出合理有效。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。重视下年度预算绩效目标申报，随着财政资金的管理越来越规范、科学、合理，预算绩效目标编制越来越显得重要和突出，要将决算数据的分析利用与预算编制审核相结合，促进预算编制更加科学合理。加强预算和决算的成功运用，通过对决算数据的审核，可以分析出项目支出的整体情况，尤其是对于延续项目，可以通过决算数据验证项目预算编制支出计划和支出明细是否合理，项目绩效是否符合预订的目标，测算项目开展实际的经费需求，从而提高项目周期、预算需求编制的合理性。
第五部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要原因：存款利息收入。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指财政厅本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：反映财政厅本级行政单位及参照公务员管理事业单位用于机关综合业务、财政课题研究与内部刊物编纂、会计考试培训与管理经费、全省会计师事务所发展专项资金、全省会计领军人才培养、支农财政资金管理、干部队伍建设、 非税收入征管、财政票据印刷、全省开发性金融业务管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）: 反映财政厅本级委托机关服务中心为机关提供后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政厅本级用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策及省级财政项目支出重点绩效评价的项目支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政厅本级用于财政国库集中收付业务方面的 项目支出。
九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监督检查 业务（项）：反映财政厅本级开展财政预算监管等业务工作的项目。
十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 反映财政厅本级用于信息化建设方面的支出。
十一、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政厅本级除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映财政厅本级除上述社会保障和就业（类）项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十七、机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、“三公"经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十九、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金釆购依法制定的集中釆购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府釆购不仅是指具体的采购过程，而且是釆购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2020年部门预算公开表.XLS