巴东县公共资源交易中心2021年部门预算
目 录　　
第一部分 巴东县公共资源交易中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成

第二部分 巴东县公共资源交易中心2021年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算表
六、一般公共预算支出表
七、政府性基金预算表
八、财政拨款“三公”经费支出表


第三部分 巴东县公共资源交易中心2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、一般公共预算情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
七、本年度本单位政府采购预算安排说明
八、国有资产占有使用情况
九、部门项目预算的绩效目标和整体绩效情况
十、政府性基金预算财政拨款收入支出情况


第四部分 巴东县公共资源交易中心2021年专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释　





第一部分
巴东县公共资源交易中心概况
一、主要职能
县公共资源交易中心是县政府直属事业单位，为正科级。加挂县政府采购中心牌子。县公共资源交易中心贯彻落实党中央关于公共资源交易、政府采购的方针政策和决策部署，落实省委、州委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易、政府采购的集中统一领导。主要职责是:
（一）负责进场交易项目登记；
（二）负责资格预审公告、招标公告、变更公告、中标公示等信息的发布；
（三）负责为招标人专户托管投标保证金；
（四）负责对资格预审和开标评标提供设施配套的场所服务；
（五）负责开标评标现场秩序管理；
（六）负责评标专家抽取和专家库日常维护；
（七）负责组织实施县直单位列入政府集中采购目录以内、限额标准以上的货物、工程、服务类项目的采购；
（八）负责对进场交易项目文件档案收集整理和统一管理，并按规定提供查询服务；
（九）负责向综合监督管理机构、有关行政监督部门报告交易活动中发现的违法违纪行为并协助调查；
（十）负责建立、运营、维护电子招投标交易平台。
（十一）完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
　　巴东县公共资源交易中心设下列内设机构:
综合股。负责中心日常工作的综合协调和检查督办；负责党建、政务公开、政工人事、文秘、会务、档案、接待、来信来访、新闻宣传和安全保密工作；负责全县进场交易信息的统计、分析与上报；负责中心学习培训、内部管理制度制定工作； 负责中心的财务、国有资产管理、后勤服务工作；负责公共资源交易资料的归集和管理。
交易受理股。负责对招标人或其委托的招标代理机构组织进场交易项目的登记和受理工作；负责开标、评标场地安排，承担进场交易招投标项目的现场服务工作；协助招标人在评标专家库中抽取专家；负责专家库的维护；及时报告在交易活动中发现的违法违规行为，并协助调查；负责为土地使用权出让、国有产权交易提供信息发布和交易场所；负责进场交易项目资料的收集、整理与移交；负责统计上报交易数据。                           
政府采购股。依法组织实施县级政府年度集中采购目录以内、限额标准以上的政府采购项目。办理县级政府采购监督管理部门交办的其他采购项目。依法受理和处理供应商的询问、质疑；对涉及政府采购的违法违规问题，及时向政府采购监管部门报告，配合做好监督检查、投诉处理及其他政府采购相关工作；收集、整理、移交政府采购项目相关档案资料。
信息技术股。负责建立和维护全县公共资源交易信息网、市场主体信息库、电子交易平台；负责县公共资源交易信息网各类信息的发布及维护；负责投标保证金的收取与退还，负责收取交易平台信息服务费。
县公共资源交易中心事业编制12名。设主任1名，副主任2名。内设机构正职4名。

第二部分
巴东县公共资源交易中心2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表（公开01表）
2、部门收入总体情况表（公开02表）
3、部门支出总体情况表（公开03表）
4、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
5、一般公共预算支出情况表（公开05表）
6、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
7、政府性基金预算支出情况表（公开07表）  
8、一般公共预算 “三公”经费支出情况表（公开08表）


第三部分
巴东县公共资源交易中心2021年部门预算安排情况说明
一、关于巴东县公共资源交易中心2021年部门预算收支情况总体说明
　　按照预算管理规定，巴东县公共资源交易中心2021年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障。巴东县公共资源交易中心2021年收支总预算297.38万元。
二、关于巴东县公共资源交易中心2021年部门预算收入情况说明
　  2021年收入预算297.38万元，其中: 财政拨款收入297.38万元，占100%.财政拨款收入中，经费拨款为180.33万元，占60.64%，专项补助为117.05万元，占39.36%。
三、关于巴东县公共资源交易中心2021年部门预算支出情况说明
　　巴东县公共资源交易中心2021年支出预算297.38万元，其中基本支出180.33万元，占60.64%；项目支出117.05万元，占39.36%.
四、关于巴东县公共资源交易中心2021年一般公共财政拨款预算情况说明
（一）财政拨款预算规模变化情况。巴东县公共资源交易中心2021年财政拨款预算数297.38万元,占2020年收入总额的100%。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款预算数减少99.11万元, 主要原因是上年度单位全流程电子化建设117万元，预算数相应较高。同时本单位今年厉行节约，压减三公经费和项目支出。
（二）财政拨款预算结构情况。2021年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出141.40万元，占78.41%；机关养老保险支出14.97万元，占8.3%；社会保障和就业（类）支出为6.10万元，占3.38%，医疗卫生（类）支出为7.49万元，占4.15%，住房保障支出为10.37万元，占5.75%。
（三）财政拨款具体使用安排情况。2021年财政拨款预算数为297.38万元,具体安排情况如下:
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2021年财政拨款预算数为297.38万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。
（四）2021年机关运行经费安排情况说明（公用经费包括办公费2万元、印刷费5万元、水费1万元、电费1万元、差旅费2万元、邮电费0.5万元、维修费1万元、租赁费1万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.3万元、委托业务费0.2万元、工会经费1.16万元、福利2.42万元。
五、关于巴东县公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
　　巴东县公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出180.33万元，其中人员经费167.15万元,日常公用经费13.18万元。2021年一般公共预算基本支出预算数比2020年财政拨款预算数减少9.16万元, 主要原因是人员较2020年减少，同时单位压缩经费，减少财政负担。
六、关于巴东县公共资源交易中心2021年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
    2021年财政拨款〝三公〞经费预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元。此项支出与2020年财政拨款预算数减少了5.4万元,主要是因为2021年单位公务车改革，被收回，故公务车维护费费用不存在。
七、本年度本单位政府采购预算安排说明
本年度政府采购主要是用于单位交易平台建设所需要的固定资产，2021年本单位采购2台空调（2500元/台）以及1台刻录机（20000元/台），共计2.5万元。
八、国有资产占有使用情况
2020年12月固定资产折旧共25994.82元，其中通用设备折旧21461.55元，专用设备折旧3101.08元，家具、用具、装具折旧1432.19元。截止2020年12月，巴东县公共资源交易中心固定资产原值2794443元，固定资产累计折旧为1433249.54元，固定资产净值为1361193.46元。单位在2020年进行车辆改革，将本单位1辆公务车收回，车辆原值为195384元，计提累计折旧195384元，净值为0元。2020年4月已将该车辆进行处置，本单位再无其他公务车辆。
九、部门项目预算的绩效目标和整体绩效情况
整体绩效情况：
2021年本单位整体绩效目标：紧规范全县公共资源交易市场，建立异地远程评标系统，提高财政性资金使用效率，预防腐败，促廉正建设。
2021年本单位整体支出绩效目标297.381858万元，其中：基本支出180.33386万元，项目支出117.048万元，且已经开始实施。
（1）确保全县公共资源交易市场稳步推进，提高财政性资金使用效率。工程项目交易金额20亿，节约金额5000万元，资金节约率3%。采购项目交易金额40000万元，节约金额2000万元，资金节约率3%。
（2）规范全县公共资源交易市场。保证工程进场交易项目数500个，交易场次550次，交易保证金金额9000万元；政府采购进场交易项目数250个，交易场次300次。保证公共资源交易平台正常运转、高效运行，交易平台使用率95%。
（3）保证机关人员经费及日常工作的正常运转。单位实有人数12人，严格压缩“三公”经费。
（4）加强队伍建设，落实责任。保证单位综合考核、文明系统保优秀，树立良好单位形象，服务对象满意度95%。
（5）全面完成扶贫任务，扶贫村个数不低于3个，精准扶贫户数不低于610户，检查考核验收结果良好以上，扶贫覆盖面100%，达到全部脱贫。全面提升扶贫户物质条件和精神生活水平。增强扶贫对象脱贫能力和增收获益，精准扶贫户满意率达到100%。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
本单位2021年度无政府性基金预算收支。

第四部分
2021年分配管理的财政专项支出预算安排情况说明
巴东县公共资源交易中心2021年分配管理的财政专项支出117.05万元，具体安排情况如下:
1、交易平台运行费50万元，主要贯彻落实优化营商环境相关要求，取消单位政府性事业收费，但为保证交易平台正常运转，用于支付单位日常开支。
2、政府采购专家评审费30万元，主要用于政府采购项目专家评标评审的劳务费30万元。
3、驻村工作队补助经费5.05万元，主要用于精准扶贫驻村工作队相关经费支出。
4、综合工作经费15万元，主要用于业务需要的相应支出，包括办公费6万元，电费3万元，邮电费3万元，维修费3万元。
5、政府采购系统建设费17万元，主要用于主要用于政府采购系统建设，保证稳步运转。

　第五部分  名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收取交易平台信息服务费的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位（财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2021年部门预算公开表.XLS