目 录　　
　　第一部分 巴东县公共资源交易管理委员会办公室概况
    一、主要职能
    二、部门预算单位构成

　　第二部分 巴东县公共资源交易管理委员会办公室2019年部门预算表
    一、收支预算总表
    二、收入总表
    三、支出总表
    四、财政拨款收支预算总表
    五、政府基金预算支出表
    六、一般公共预算财政拨款支出表
    七、一般公共预算基本支出表
    八、财政专项支出预算表
    九、财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分 巴东县公共资源交易管理委员会办公室2019年部门预算安排情况说明
    一、部门预算收支情况总体说明
    二、部门预算收入情况说明
    三、部门预算支出情况说明
    四、一般公共预算财政拨款情况说明
    五、关于巴东县公共资源交易管理委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、本年度本单位政府采购预算安排说明

　　第四部分 2019年分配管理的财政专项支出预算安排情况说明　

第五部分 其他重要事项情况说明　

第六部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分
巴东县公共资源交易管理委员会办公室概况
　　一、主要职能
1、贯彻执行国家有关公共资源交易的法律法规、政策及其他相关规定。
2、统一发布各类公共资源交易信息，为各类公共资源交易活动提供场地和服务。
3、组织实施工程建设项目的招投标活动。
4、组织实施国有土地使用权和国有产权的交易活动。
5、组织实施政府集中采购活动。
6、负责向社会提供有关企业资质、专业人员、项目信息、交易情况及政策法规查询服务。
7、负责对进入中心的各类公共资源交易活动进行内部监控，配合县公共资源交易管理委员会办公室做好现场监督，配合县公共资源交易管理委员会办公室、职能部门和监察部门对有关投诉举报进行调查处理。
8、完成主管部门交办的其他工作。
　　巴东县公共资源交易中心内设由综合股、交易股、招标投标股、政府采购股、信息发布股、财务股。配备了综合信息发布系统、电子监控及录像系统、网上电子交易管理系统、多媒体展示系统及其它办公自动化设备，可对招标投标交易活动进行即时信息发布、全程监控及综合管理。 
　　二、部门预算单位构成
　　巴东县公共资源交易管理委员会办公室（简称“县公管办”），为财政全额拨款事业单位，位于巴东县北京大道221号；现有在职职工14人,聘用人员4人。从预算单位构成看，巴东县公共资源交易管理委员会办公室部门预算包括本级预算、巴东县公共资源交易中心预算。
　　根据2015年县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局属事业单位设置情况，纳入2019年部门预算编制范围的部门如下：综合股、政策法规股、交易管理股、招标投标股、政府采购股、信息管理股、财务股

第二部分
巴东县公共资源交易管理委员会办公室2019年部门预算表

第三部分
巴东县公共资源交易管理委员会办公室2019年部门预算安排情况说明
　　一、关于巴东县公共资源交易管理委员会办公室2019年部门预算收支情况总体说明
　　按照预算管理规定，巴东县公共资源交易管理委员会办公室2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。巴东县公共资源交易管理委员会办公室2019年收支总预算236.71万元。
　　二、关于巴东县公共资源交易管理委员会办公室2019年部门预算收入情况说明
　　2019年收入预算236.71万元，其中: 财政拨款收入236.71万元，占100%.财政拨款收入中，经费拨款为197.15万元，占83.29%，专项补助为39.56万元，占16.71%。
　　三、关于巴东县公共资源交易管理委员会办公室2019年部门预算支出情况说明
　　巴东县公共资源交易管理委员会办公室2019年支出预算236.71万元，其中基本支出197.15万元，占83.29%；项目支出39.56万元，占16.71%.

　　四、关于巴东县公共资源交易管理委员会办公室2019年一般公共预算财政拨款情况说明
　　（一）财政拨款预算规模变化情况。巴东县公共资源交易管理委员会办公室2019年财政拨款预算数236.71万元,占2019年收入总额的100%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加59.59万元, 主要原因是人员新增、基本工资调标和人员经费标准提高，下乡扶贫资金的增加，故预算数相应增加。
　　（二）财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占84%，社会保障和就业（类）支出占9%，医疗卫生（类）支出3%，住房保障支出为4%。
    （三）财政拨款具体使用安排情况。2019年财政拨款预算数为236.71万元,具体安排情况如下:
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2019年财政拨款预算数为236.71万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出增加, 主要原因是单位人员增加、基本工资调标和人员经费标准提高，故预算数相应增加。
    （四）2019年机关运行经费安排情况说明（公用经费包括办公费2万元、差旅费3.2万元、邮电费0.2万元、福利2.57万元，因公出国出（境）费0万元、公务接待费0.2万元、水电费1.5万元、劳务费2.2万元、公务用车维护及其他费用2.5万元、物业管理费0.1万元。）
　　五、关于巴东县公共资源交易管理委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
　　巴东县公共资源交易管理委员会办公室2019年一般公共预算基本支出197.15万元，其中人员经费179.64万元,日常公用经费17.51万元。2019年一般公共预算基本支出预算数比2018年财政拨款预算数增加33.03万元, 主要原因是人员新增、基本工资调标和人员经费标准提高，故预算数相应增加。
　　六、关于巴东县公共资源交易管理委员会办公室2019年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
2019年财政拨款〝三公〞经费预算数万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元。此项支出与2018年财政拨款预算数新增了2.7万元,主要是因为下乡扶贫过程中车辆的维护费用增加，但是本单位在2019年继续压缩公务接待费。
  

第四部分
2019年分配管理的财政专项支出预算安排情况说明
巴东县公共资源交易管理委员会办公室2019年分配管理的财政专项支出39.56万元，具体安排情况如下:

1.      交易平台运行费3万元，交易中心进场交易项目一年约350个，中心交易平台办公经费支出1万，交易系统维修（护）费1万元；网络费和电费1万元。

2.      政府采购文件费2万元，主要用于政府采购项目的文件打印及网络维护，办公经费支出0.5万，印刷费1.0万元，网络费和电费1.5万元。

3.      精准扶贫专项资金13万元，主要用于精准扶贫经费支出，办公费1万元，差旅费10万元，公务车运行维护费2万元。

4.      交易平台改造费21.56万元，因交易中心搬迁4楼，主要用于交易平台改造升级、开评标室的改扩建及相关评标设备采购及安装。

　

第五部分：其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况说明

2019年机关运行经费安排情况说明（公用经费包括办公费2万元、差旅费3.2万元、邮电费0.2万元、福利2.57万元，因公出国出（境）费0万元、公务接待费0.2万元、水电费1.5万元、劳务费2.2万元、公务用车维护及其他费用2.5万元、物业管理费0.1万元。）

2.政府采购支出情况说明

2019年无政府采购计划。

3.国有资产占有情况说明

2019年年初总资产为190.9082万元，固定资产年初数为190.9082万元。2019年年初资产情况如下：（1）车辆1辆，价值19.5394万元，占总资产的10.23%。（2）通用设备137件，价值117.9328万元，占总资产的61.77%。（3）专用设备3件，价值34.033万元，占总资产的17.83%。（4）家具用具113件（套），价值19.4040万元，占总资产的10.164%。

4.部门项目预算的绩效目标和整体绩效情况

整体绩效情况：2019年本单位整体绩效目标： 规范全县公共资源交易市场，建立异地远程评标系统，提高财政性资金使用效率，预防腐败，促廉正建设。2019年本单位整体支出绩效目标236.71万元，其中：基本支出197.15万元，项目支出39.56万元，且已经开始实施。整体目标为：监督、实施全县政府采购目录内项目进场交易，保证进场交易项目达到550个。规范高效完成进场项目，预防腐败，促廉正建设，确保公共资源交易平台规范、高效运转。提高财政资金使用效率，项目金额节约资金5500万元。

具体情况如下：

(1)交易平台运行费3万元，用于交易平台系统维护，系统升级，办公费，网络费等,保障交易系统正常、高效、规范运行，确保全县各类项目完成交易。其实办公费1万元，电费1万元，邮电费0.5万元，维修费0.5万元。 预期当年实现值：进场交易项目数不低于550个，公共资源交易平台实现高效规范运作，节约资金不低于5500万元。

(2)政府采购文件费2万元。政府采购零收费，文印成本较高，无其他经费来源，确保公共资源交易项目的进场交易正常运行。其实办公费1万元，电费0.5万元，网络费0.5万元。 预期当年实现值：政府采购进场交易项目不低于200个，项目交易节约金额不低于1100万元，交易采购平台规范高效运转。

(3)精准扶贫专项费用13万元，用于精准扶贫办公费及差旅费等支出。其中用于扶贫专项资金中的办公费用2万元，用于扶贫中的出差费用8万元，用于专项扶贫车辆运行维修费3万元。预期当年实现值：确保帮扶措施和任务的落实，推动精准扶贫工作顺利开展。扶贫村个数不低于3个，检查考核验收结果良好以上，扶贫覆盖面100%，达到全部脱贫。全面提升扶贫户物质条件和精神生活水平。精准扶贫户满意率达到100%。

(4)交易平台改造发21.56万元，用于公共资源交易综合监管及联网平台设备采购项目以及办公室改造工程采购项目。其中交易综合监管以及互联网平台设备采购费用4.96万元，公管办改造工程采购项目16.6万元。预期当年实现值：规范全县公共资源交易市场，提高财政性资金使用效率，全州专家库抽取评审专家，更有效预防腐败，促廉正建设。

　第五部分  名词解释
　　（一）财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金。
　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收取交易平台信息服务费的资金。
    （三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位（财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

公管办2019年预算公开表.XLS